工作职责：
1.负责材料采购付款审核并及时进行账务处理，保证材料成本核算准确、真实、可靠；
2.负责供应商往来对账及应付账款明细表和预付账款明细表的编制；
3.负责材料收发存报表的编制；
4.负责销售收入核算、增值税及附加税税务申报。及时对公司发生的销售业务及税金业务进行账务处理，保证销售业务核算准确、真实、可靠；
5.负责客户往来对账及应收账款明细表、预收账款明细表和主营业务收支表的编制；
6.负责凭证装订；
7.负责领导安排的其他工作。

任职要求：
1.财会专业大专及以上学历；
2.有初级会计资格以上优先；
3.3年以上会计相关工作经验（制造业优先）；
4.熟悉金蝶财务软件，熟练操作WPS或Word和运用Excel公式等Office办公软件；
5.有团队合作意识及一定的沟通协调能力。
工作时间：早八晚五

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